合肥市行政学院2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2. 部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.合肥市行政学院2019年财政拨款收支预算总表
2.合肥市行政学院2019年一般公共预算支出预算表
3.合肥市行政学院2019年一般公共预算基本支出预算表
4.合肥市行政学院2019年政府性基金预算支出预算表
5.合肥市行政学院2019年国有资本经营预算支出预算表
6.合肥市行政学院2019年收支预算总表
7.合肥市行政学院2019年收入预算总表
8.合肥市行政学院2019年支出预算总表
9.合肥市行政学院2019年基本支出预算总表
10.合肥市行政学院2019年政府采购支出预算表
11.合肥市行政学院2019年政府购买服务支出预算表
12.合肥市行政学院2019年项目支出绩效目标及项目情况表
13.合肥市行政学院2019年“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.关于2019年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
合肥市行政学院2019年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据合肥市编办[2011]15号文，本部门主要职责是：
（一）承担全市公务员、管理人员的教育培训和科研咨询工作。
（二）承担市政府机关各委（办、局）公务员的业务培训和初任公务员的培训工作。
（三）研究公务员教育培训工作中的重大问题，参与制定公务员培训的相关政策。
（四）负责全市有关公务员培训教材和参考资料的编写和编译工作。
（五）围绕政府工作中的重大问题和教学需要开展调查研究，向有关部门提供政策咨询，提出意见和建议。
（六）会同有关部门对公务员培训工作进行业务指导，并承担有关师资的培训工作。
（七）开展与外地行政学院、公务员管理机构、有关组织和学术团体等方面的交流与合作。
（八）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
合肥市行政学院2019年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2018年12月31日，合肥市行政学院实有各类人员54人，其中在职54人（行政在职11人、事业在职27人、公开招考在职16人）、离休0人、退休0人。
三、2019年度主要工作任务
（一）完成市委市政府下达的公务员培训任务，不断扩大办学规模；与省市、县、区相关部门开展合作培训；在省辖市党校行政学院办学质量评估中争先进位。
（二）做好智库建设工作，为市委市政府决策提供服务。
（三）做好科研工作，为提高教学质量打下良好基础。
（四）做好新校区建设工作。
（五）加大教职工培训力度，尤其加大教师培训力度，以适应培训任务要求。
第二部分 2019年部门预算表
合肥市行政学院2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.合肥市行政学院2019年财政拨款收支预算总表（附表1）
2.合肥市行政学院2019年一般公共预算支出预算表（附表2）
3.合肥市行政学院2019年一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.合肥市行政学院2019年政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.合肥市行政学院2019年国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.合肥市行政学院2019年收支预算总表（附表6）
7.合肥市行政学院2019年收入预算总表（附表7）
8.合肥市行政学院2019年支出预算总表（附表8）
9.合肥市行政学院2019年基本支出预算总表（附表9）
10.合肥市行政学院2019年政府采购支出预算表（附表10）
11.合肥市行政学院2019年政府购买服务支出预算表（附表11）
12.合肥市行政学院2019年项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.合肥市行政学院2019年“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市行政学院2019年财政拨款收支预算882.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款882.50万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入882.50万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出34.39万元，占3.90%；住房保障支出48.76万元，占5.52%；教育支出799.35万元，占90.58%。
与2018年预算相比，收、支总计各减少2237.57万元，下降71.72 %。主要原因：2018年预算安排新教学基地二期工程经费项目2200万元，2019年预算未安排此项目。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市行政学院2019年一般公共预算拨款882.5万元，比2018年预算拨款减少2237.57万元，下降71.72%，主要原因：2018年预算安排新教学基地二期工程经费项目2200万元，2019年预算未安排此项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出34.39万元，占3.90%；住房保障支出48.76万元，占5.52%；教育支出799.35万元，占90.58%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类） 进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算799.35万元，比2018年预算减少2191.98万元，下降73.28%，下降原因主要是2018年预算安排新教学基地二期工程经费项目2200万元，2019年预算未安排此项目。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算30.07万元，比2018年预算减少1.54万元，下降4.87%，下降原因主要是2019年在职人员较2018年减少3人。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算4.32万元，比2018年预算减少9.72万元，下降69.23%，下降原因主要是2019年在职人员较2018年减少3人。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算48.76万元，比2018年预算减少2.51万元，下降4.90%，下降原因主要是2019年在职人员较2018年减少3人。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市行政学院2019年一般公共预算基本支出737.46万元，其中：
工资福利支出646.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出86.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助5.01万元，主要包括：生活补助、医疗费补助。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市行政学院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市行政学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市行政学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市行政学院2019年收支总预算1020.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
合肥市行政学院2019年收入预算1020.5万元，其中：一般公共预算拨款收入882.5万元，占86.48%，比2018年预算减少2237.57万元，下降68.68%，下降原因主要是2018年预算安排新教学基地二期工程经费项目2200万元，2019年预算未安排此项目；财政专户管理非税收入138万元，占13.52%，与2018年预算持平。
八、关于2019年支出预算情况说明
合肥市行政学院2019年支出预算1020.5万元，比2018年预算减少2237.57万元，下降68.68%，下降原因主要是新教学基地二期工程经费项目2200万元，2019年预算未安排此项目。其中，基本支出737.46万元，占72.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出283.04万元，占27.74%，主要用于完成公务员培训、科研咨询等特定工作任务。
九、关于2019年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，合肥市行政学院院本级“三公”经费支出预算6.1万元， 与2018年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平，主要原因是2018、2019年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于因公临时出国（境）调研考察/出国培训等外事活动支出。
（二）公务接待费。支出预算4万元，与2018年相比持平，主要原因是2018、2019年预算批复数一致。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2018年相比持平，主要原因是2018、2019年预算批复数一致。其中：公务用车运行费2.1万元，与2018年相比持平，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2018年相比持平。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2019年合肥市行政学院院本级的机关运行经费财政拨款预算134.95万元，比2018年减少40.73万元，下降23.18%，下降主要原因：一是教员进修调研费项目，2019年财政拨款预算安排6万元，较2018年财政拨款预算安排资金减少13万元；二是通用资产购置类项目，2019年财政拨款预算安排5万元，较2018年财政拨款预算安排资金减少18.75万元。
（二）政府采购情况。
2019年合肥市行政学院政府采购预算总额47.85万元，其中：政府采购货物预算10.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，合肥市行政学院固定资产总金额1823.1万元，较上年增加260.05万元，其中，土地、房屋及构筑物665.8万元、通用设备693.55万元、专用设备14.87万元、其他资产448.88万元。
机关车改后保留车辆1辆，其中，定向化保障用车1辆。
截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2019年合肥市行政学院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（五）项目及绩效目标情况。
合肥市行政学院2019年没有50万元以上需编制绩效目标的专项资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市行政学院2019年部门预算表（13张）
3.合肥市行政学院2019年一般公共预算基本支出预算表pdf
5.合肥市行政学院2019年国有资本经营预算支出预算表pdf
12.合肥市行政学院2019年项目支出绩效目标及项目情况表pdf
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区运河新城明理路与崇德路交口邮政编码：230031联系电话：0551-62206516（办公室）、62206681（培训处）
网站地图技术支持：龙讯科技
