中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度部门职责主要有：

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级领导干部、优秀中青年干部、市属重点骨干企业负责人、理论宣传骨干、统战干部和理论骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二)坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型特色智库作用。

(四)受市委委托，举办各类集中轮训班、专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(五)以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照党和国家有关学历教育的政策法规，承办省委党校(安徽行政学院)在职研究生合肥教学点的教学管理任务。

(六)对全市县(市)区党校进行业务指导。

(七)以多种方式开展同国(境)内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

(八)承办全市干部教育网络培训(在线学习)。

(九)完成省委党校(安徽行政学院)和市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度部门决算为校（院）本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。与2020年度预算相比一致。

第二部分  2020年度部门决算报表

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计8617.67万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计8617.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加772.16万元，增长9.84%，主要原因：原行政学院新教学基地工程项目实施。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计8617.67万元，其中：财政拨款收入7961.26万元，占92.38%；事业收入459.48万元，占5.33%；其他收入196.93万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计8617.67万元，其中：基本支出3908.94万元，占45.36%；项目支出4708.75万元，占54.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7961.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7961.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加985.01万元，增长14.12%，主要原因：原行政学院新教学基地工程项目实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7961.26万元，占本年支出的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加985.01万元，增长14.12%。主要原因：原行政学院新教学基地工程项目实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出7961.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7312.58万元，占91.85%；社会保障和就业（类）支出328.34万元，占4.13%；卫生健康（类）支出165.16万元，占2.07%；住房保障（类）支出155.18万元，占1.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6589.52万元，支出决算为7961.26万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因一是追加人员支出；二是老办公楼维修、智慧校园项目的实施。其中：基本支出3712万元，占46.63%；项目支出4249.26万元，占53.37%。具体情况如下：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为6196.87万元，支出决算为7312.58万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员支出；二是老办公楼维修、智慧校园项目的实施。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.47万元，支出决算数为202.2万元，完成年初预算的328.94%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.85万元，支出决算数为105.89万元，完成年初预算的668.08%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为20.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金记实金额。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.27万元，支出决算数为26.48万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.52万元，支出决算数为52.16万元，完成年初预算的99.31%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.79万元，支出决算数为19.57万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为66.66万元，支出决算数为66.95万元，完成年初预算的100.44%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为145.85万元，支出决算数为147.46万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为6.24万元，支出决算数为7.72万元，完成年初预算的123.72%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3712万元，其中人员经费3431.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费280.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算12.53万元，支出决算6.79万元，完成年初预算的54.19%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，2020年公务接待和公务用车次数减少；二是经费使用严格按照中央“八项规定”和省委省政府30条、市委市政府10条要求，严格控制接待规模，节约经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.44万元，占65.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.35万元，占34.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是未安排此项经费。主要用于因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算4.44万元，与2020年度预算相比，减少3.89万元，降低46.7%，降低的原因：一是受疫情影响，2020年公务接待次数减少；二是经费使用严格按照中央“八项规定”和省委省政府30条、市委市政府10条要求，严格控制接待规模，节约经费。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共57批，522人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算2.35万元，与2020年度预算相比，减少1.85万元，降低44.05%，降低的原因是受疫情影响，2020年公务用车次数减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算2.35万元，与2020年度预算相比，减少1.85万元，降低44.05 %，降低的原因是受疫情影响，2020年公务用车次数减少。主要用于公务用车所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，中共合肥市委党校（合肥行政学院）一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是未安排此项经费。主要用于购置一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，中共合肥市委党校（合肥行政学院）组织对2020年度纳入部门预算的17个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，中共合肥市委党校项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2020年中共合肥市委党校（合肥行政学院）全年预算数为8617.67万元，执行数为8617.67万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年度，中共合肥市委党校(合肥行政学院)预算执行良好，通过开展引进人才、提高教学科研水平及主体班办学质量、提高研究生办学质量，外聘社会知名教授、购置精品教材，改善办学硬件条件等工作，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，主要表现在：

一是单位的职能作用得到了进一步发挥。当年完成了主体班30677人天的教学培训任务及在职研究生320人的教学管理工作，在教学质量上有新提高，充分发挥了党校在教育培训方面的重要作用。

二是干部教育培训质量得到了进一步提升。坚持创新强校，不断加大改革创新的力度，科研工作得到了省市表彰。2020年《学报》出版6期，《论苑》出版4期，发布校内课题37个，对外承担课题21个，公开发表论文66篇，举办1期论坛（或学术研讨会），建设1个重点学科，培养10名教学名师、学术名家，3人参加省委党校精品课程开发和优秀教学专题比赛。

三是当年基础设施建设任务基本完成。完成学员楼学员台式电脑设备更新、专用装订机等专用设备更新、学苑楼空气能热水系统购置、阶梯教室等信息化设备更新购置、智慧教育设备更新，特色专题数据库建设、教学楼外立面维修及篮球场维修（续建---尾款）、行政学院新教学基地二期项目等建设项目圆满完成，进一步优化了校园的硬件设施，改善了学员在校学习条件，为更好的完成上级安排的工作提供了良好的环境。

四是服务基层的导向进一步树立。加强县区党校业务指导，将县级党校综合质量评估扩大到全市各县区党校，加大现场教学基地建设及党性教育基地建设，有力地带动了县（市）区党校的发展。

五是充分发挥党校教育培训优势，加快后勤工作改革步伐，拓宽社会办学渠道，办学人数达2569人次，增加经营性收入，后勤服务工作再上新台阶。

发现的主要问题：

一是受新冠疫情影响，部分项目执行率偏低。如教师进修调研费项目执行率为32.22%；科学研究费项目受新冠疫情等影响，或课题节约资金，预算执行131.60万元，执行率69.26%。

二是部分项目预算测算精确性有待进一步提高。如社会培训经营成本因疫情影响和场地受限，外出办班受影响，租车费、学员活动费用等与实际有差距，实际执行资金169.81万元，执行率60.65%；在职研究生办学成本项目时效指标设定需要改进，实际执行资金24.90万元，执行率92.22%。

下一步改进措施：

一是科学合理的设定以后年度的财政支出绩效目标申报表，完善绩效目标设定的合理性和明确性，在提高干部培训质量和控制节约成本的同时，更好地发挥财政资金使用效益，使以后年度的项目绩效目标得到更好的实现。

二是加强与项目涉及的相关部门的对接，及时监控项目支出的进度及支付具体情况，完成好预算目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度部门决算中公开“行政学院新教学基地二期工程、教员进修调研费、阶梯教室、五楼会议室、机房等信息化设备更新购置、科学研究费、楼宇（餐饮中心、老办公楼、学术报告厅）维修、市委党校志远楼维修及校园环境整治项目（续建—尾款）、特色专题数据库.“悦读空间”续建、图书资料购置费、唯实楼外墙防水维修（续建—尾款、学员楼空气能热水系统购置、业务指导费、智慧教室设备更新购置、主体班教学业务费、专用装订缝纫机、碎纸机、温湿仪购置、上缴省委党校、社会培训经营成本、在职研究生办学成本”等17个项目的绩效自评报告，详见“附件：中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度项目支出绩效自评报告（共17个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共合肥市委党校（合肥行政学院）系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本部门1家单位运行经费280.33万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2020年度，中共合肥市委党校（合肥行政学院）政府采购支出总额96.78万元，其中：政府采购货物支出96.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，中共合肥市委党校（合肥行政学院）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度部门决算报表（共9张）中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度部门决算报表（共9张）.pdf

2.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度项目支出绩效自评报告（共17个）中共合肥市委党校（合肥行政学院）2020年度项目支出绩效自评报告（共17个）.pdf