中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年收支总表

2.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年收入总表

3.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年支出总表

4.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年财政拨款收支总表

5.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年一般公共预算支出表

6.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年一般公共预算基本支出表

7.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年政府性基金预算支出表

8.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年国有资本经营预算支出表

9.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年基本支出总表

10.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年项目支出总表

11.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年政府采购支出表

12.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年政府购买服务支出表

13.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中共合肥市委办公室〔2019〕43号文件规定，本部门主要职责：

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级领导干部、优秀中青年干部、市属重点骨干企业负责人、理论宣传骨干、统战干部和理论骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二)坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型特色智库作用。

(四)受市委委托，举办各类集中轮训班、专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(五)以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照党和国家有关学历教育的政策法规，承办省委党校(安徽行政学院)在职研究生合肥教学点的教学管理任务。

(六)对全市县(市)区党校进行业务指导。

(七)以多种方式开展同国(境)内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

(八)承办全市干部教育网络培训(在线学习)。

(九)完成省委党校(安徽行政学院)和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年度部门预算为校（院）本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月31日，中共合肥市委党校（合肥行政学院）实有各类人员223人，其中在职140人、离休3人、退休80人。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务及目标：

（一）完成主体班约30000人天的教学培训任务，在教学质量上有新提高。

（二）抓好在职研究生约300人的教学管理工作。

（三）打造高端智库，提升科研咨政水平；办好《中共合肥市委党校学报》，打造一流期刊。

（四）做好干部网络培训教育工作，充分发挥干部网络培训合肥分中心的作用，为全市16000人的网上在线学习提供有力支撑和服务。

（五）完成基础设施建设工作。更新购置保密柜、空调等通用办公设备；更新购置二人条桌、吹地基等办学用设施设备；部分更新唯实楼太阳能热水系统；教室音频系统改造。续建康和楼维修改造项目、学苑楼维修及教学楼、活动中心卫生间改造项目；启动市委党校新校区建设工程项目。

（六）加强对县区党校业务指导，将县级党校综合质量评估扩大到全市各县区党校，加强现场教学基地建设及党性教育基地建设。

（七）加大教职工培训和访问学者培养力度，建设一支高素质的教职工队伍，特别是加强高层次人才的引进和培养。

（八）加快后勤工作改革步伐，拓宽社会办学渠道，完成6000人次的对外培训任务，确保经营性收入，力争后勤服务工作再上新台阶。

第二部分  2023年部门预算表

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门收支总表（附件表1）

2.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门收入总表（附件表2）

3.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门支出总表（附件表3）

4.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共合肥市委党校（合肥行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年收支总预算26695.11万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年收入预算26695.11万元，其中：一般公共预算拨款收入25870.06万元，占96.91%，比2022年预算增加21231.97万元，增长457.77%，增长原因主要是一、2023年根据财政测算，人员支出较2022年增加1195万元；二、较2022年预算安排，2023年政府投资公益性项目增加20045万元；财政专户管理资金收入825.05万元，占3.09%，比2022年预算减少43.74万元，下降5.03%，下降原因主要是较2022年预算安排，2023年社会培训经营成本项目减少56.5万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年支出预算26695.11万元，比2022年预算增加21188.23万元，增长384.76%，增长原因主要是一、2023年根据财政测算，人员支出较2022年增加1195万元；二、较2022年预算安排，2023年政府投资公益性项目增加20045万元；三、较2022年预算安排，2023年社会培训经营成本项目减少56.5万元。其中，基本支出3981.72万元，占14.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22713.39万元，占85.08%，主要用于一是支付水电费、物业费、暖气使用费、日常维修费等保障机构日常运转；二是更新购置培训桌椅、手机柜等教学用设施设备、教室音频系统改造等项目；三是进行康和楼维修改造、学苑楼维修及教学楼、活动中心卫生间改造、新校区建设工程等基建项目。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年财政拨款收支预算25870.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出24400.99万元，占94.32%；社会保障和就业支出907.23万元，占3.51%；卫生健康支出162.95万元，占0.63%；住房保障支出398.89万元，占1.54%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加21231.97万元，增长457.77 %。主要原因：一是2023年根据财政测算，人员支出较2022年增加1195万元；二是较2022年预算安排，2023年政府投资公益性项目增加20045万元。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年一般公共预算拨款25870.06万元，比2022年预算拨款增加23231.97万元，增长457.77%，主要原因：一是2023年根据财政测算，人员支出较2022年增加1195万元；二是较2022年预算安排，2023年政府投资公益性项目增加20045万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出24400.99万元，占94.32%；社会保障和就业支出907.23万元，占3.51%；卫生健康支出162.95万元，占0.63%；住房保障支出398.89万元，占1.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算24400.99万元，比2022年预算增加20723.54万元，增长563.53%，增长原因主要是一、2023年根据财政测算，在职人员支出较2022年增加686.58万元；二、较2022年预算安排，2023年政府投资公益性项目增加20045万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算265.46万元，比2022年预算增加197.82万元，增长292.46%，增长原因主要是2023年根据财政测算，行政离退休人员支出较2022年增加197.82万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算171.24万元，比2022年预算增加153.93万元，增长889.25%，增长原因主要是2023年根据财政测算，事业退休人员支出较2022年增加153.93万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算311.61万元，比2022年预算增加114.13万元，增长57.79%，增长原因主要是2023年根据财政测算，在职人员基本养老保险缴费支出较2022年增加114.13万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算155.8万元，比2022年预算增加57.06万元，增长57.79%，增长原因主要是2023年根据财政测算，在职人员职业年金缴费支出较2022年增加57.06万元。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算3.11万元，比2022年预算增加0.64万元，增长25.91%，增长原因主要是2023年根据财政测算，遗属人员支出较2022年增加0.64万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算73.06万元，比2022年预算减少2.88万元，下降3.79%，下降原因主要是2023年根据财政测算，人员支出较2022年减少2.88万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算89.5万元，比2022年预算减少6.55万元，下降6.82%，下降原因主要是2023年根据财政测算，人员支出较2022年减少6.55万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.39万元，比2022年预算增加0.05万元，增长14.71%，增长原因主要是2023年根据财政测算，人员支出较2022年增加0.05万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算306.92万元，比2022年预算减少6.87万元，下降2.19%，下降原因主要是2023年根据财政测算，人员支出较2022年减少6.87万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算91.97万元，比2022年预算增加1.09万元，增长1.2%，增长原因主要是2023年根据财政测算，人员支出较2022年增加1.09万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年一般公共预算基本支出3981.72万元，其中：

工资福利支出3192.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出310.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助471.06万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出7.82万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年项目支出预算安排22713.39万元，比2022年预算增加19993.23万元，增长735%，增长原因主要是一、较2022年预算安排，2023年政府投资公益性项目增加20045万元；二、较2022年预算安排，2023年社会培训经营成本项目减少56.5万元。主要包括本年财政拨款安排21888.34万元（其中一般公共预算安排21888.34万元），财政专户管理资金安排825.05万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2023年安排政府购买服务预算215万元，比2022年预算减少78万元，下降26.62%，下降原因主要是较2022年预算安排，2023年物业管理服务列入政府购买服务预算215万元。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，中共合肥市委党校（合肥行政学院）校（院）本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算10.2万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022、2023年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算6万元，与2022年相比持平，主要原因是2022、2023年预算批复数一致。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.2万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费4.2万元，与2022年相比持平，主要原因是2022、2023年预算批复数一致,主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022、2023年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年中共合肥市委党校（合肥行政学院）编制项目绩效目标19个，预算资金22713.39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年中共合肥市委党校（合肥行政学院）本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算609.54万元，比2022年增加70.69万元，增长13.12%，增长主要原因是项目内部经济科目调整。

（三）政府采购情况。

2023年中共合肥市委党校（合肥行政学院）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共合肥市委党校（合肥行政学院）固定资产总金额（原值）27790.72万元，较上年增加663.3万元，其中，土地、房屋及构筑物23141.55万元、通用设备3368.41万元、专用设备132.25万元、其他资产1148.51万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有7台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年中共合肥市委党校（合肥行政学院）部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年中共合肥市委党校（合肥行政学院）无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。