中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算

目  录

第一部分 中共合肥市委党校（合肥行政学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件1：中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算报表（共9张）

附件2：中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度项目支出绩效自评表（共12个）

附件3：中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度主体班教学业务费项目、社会培训经营成本项目绩效评价报告

第一部分 中共合肥市委党校（合肥行政学院）部门概况

一、部门职责

    中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门职责主要有：

    （一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级领导干部、优秀中青年干部、市属重点骨干企业负责人、理论宣传骨干、统战干部和理论骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

    （二）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

    （三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型特色智库作用。

    （四）受市委委托，举办各类集中轮训班、专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

    （五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照党和国家有关学历教育的政策法规，承办省委党校(安徽行政学院)在职研究生合肥教学点的教学管理任务。

    （六）对全市县（市）区党校进行业务指导。

    （七）以多种方式开展同国（境）内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

    （八）承办全市干部教育网络培训（在线学习）。

    （九）完成省委党校（安徽行政学院）和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算仅包括校（院）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算报表

中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：中共合肥市委党校(合肥行政学院)2025年度部门决算报表（共9张）。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计14,439.19万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计14,439.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计减少36,920.49万元，下降71.89%，支出总计减少36,920.49万元，下降71.89%，主要原因：2024年市委党校新校区建设项目主体工程建设完成、内部主要设施设备配置完成，相关支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14,439.19万元，其中：财政拨款收入13,758.63万元，占95.29%；事业收入680.56万元，占4.71%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14,439.19万元，其中：基本支出4,402.49万元，占30.49%；项目支出10,036.71万元，占69.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计13,758.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13,758.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计减少36,905.84万元，下降72.84%；财政拨款支出总计减少36,905.84万元，下降72.84%，主要原因：2024年市委党校新校区建设项目主体工程建设完成、内部主要设施设备配置完成，相关支出较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,758.63万元，占本年支出合计的95.29%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36905.84万元，下降72.84%。主要原因：2024年市委党校新校区建设项目主体工程建设完成、内部主要设施设备配置完成，相关支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,758.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10.55万元，占0.08%；教育支出（类）支出12,278.94万元，占89.25%；社会保障和就业支出（类）支出935.04万元，占6.8%；卫生健康支出（类）支出147.19万元，占1.07%；住房保障支出（类）支出386.92万元，占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14782.08万元，支出决算为13,758.63万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于预算数的主要原因:年中根据项目进度及资金支付情况清理收回部分项目预算资金。其中：基本支出4,374.52万元，占31.79%；项目支出9,384.11万元，占68.21%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是课题经费划转至本部门支付，无年初预算数。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，决算数大于预算数的主要原因是课题经费划转至本部门支付，无年初预算数。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为13304.2万元，支出决算为12,226.17万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据项目进度及资金支付情况清理收回部分项目预算资金。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.77万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世人员抚恤金及丧葬费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为258.77万元，支出决算为256.32万元，完成年初预算的99.05%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为206.02万元，支出决算为210.45万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为310.7万元，支出决算为310.7万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为155.35万元，支出决算为155.35万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.52万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，未全部形成支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为94.41万元，支出决算为89.66万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，未全部形成支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的7.69%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，未全部形成支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为287.41万元，支出决算为287.42万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为99.09万元，支出决算为99.5万元，完成年初预算的100.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,374.52万元，其中：人员经费4,060.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费313.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共合肥市委党校（合肥行政学院）没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为9.1万元，支出决算为3.9万元，完成预算的42.86%；较上年增加1.35万元，增长52.94%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是用于经审批的接待活动支出，增加了公务接待批次和人次。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占82.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.7万元，占17.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排此项经费。决算数与上年持平的主要原因是未安排此项经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为6万元，支出决算为3.2万元，完成预算的53.33%；较上年增加1.92万元，增长150%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是用于经审批的接待活动支出，增加了公务接待批次和人次。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共24批，201人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为3.1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的22.58%；较上年减少0.57万元，下降44.88%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是按照公务用车管理规定，严格控制车辆使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

（1）公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排此项经费。决算数与上年持平的主要原因是未安排此项经费。2025年，购置车辆0辆。

（2）公务用车运行维护费预算为3.1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的22.58%；较上年减少0.57万元，下降44.88%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是按照公务用车管理规定，严格控制车辆使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务用车所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2025年12月31日，中共合肥市委党校(合肥行政学院)一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度中共合肥市委党校(合肥行政学院)机关运行经费313.59万元，比2024年度减少54.31万元，下降14.8%，主要原因是用于保障日常运转支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，中共合肥市委党校(合肥行政学院)政府采购支出总额1317.45万元，其中：政府采购货物支出1317.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1317.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共合肥市委党校(合肥行政学院)共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

（1）项目支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，中共合肥市委党校（合肥行政学院）组织对2025年度纳入部门预算的12个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金10035.84万元。从评价情况看，中共合肥市委党校（合肥行政学院）项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门整体支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，中共合肥市委党校（合肥行政学院）组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.56分，自评等次为“优”。2025年，中共合肥市委党校（合肥行政学院）通过开展提高教学科研水平及主体班办学质量、研究生办学质量，拓宽社会办学渠道，改善办学硬件条件等工作，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。主要表现在：一是完成干部培训工作，全年完成主体班25105人天的教学培训任务，完成在职研究生人数258人教学任务，做好干部教育培训工作；二是建设党校新型智库，完成教学科研咨政成果转换，《学报》出版6期，发布全市党校系统课题27个，对外承担课题20个以上，完成科研成果公开发表转化为课题和科研成果集结出版任务，举办（协办）2期论坛（或学术研讨会），组织教研人员赴省内外参加学术交流，培养2名教学名师、学术名家，参加省委党校精品课程开发和优秀教学专题比赛2次，发挥党校新型智库作用，促进合肥市经济社会发展；三是做好教师培训工作，完成全年83名教职工培训和2名访问学者培养工作，完成全年调研任务，提升教师业务水平和教学能力；四是做好科研培训工作，完成校园全年办公保障、基本运行、物业、水电、暖气、网络等日常办公后勤保障服务工作；五是完善校园建设，完成全年图书资料、电子期刊的订阅购置及移动数字图书馆运营维护工作，为学员提供良好的学习环境；六是做好社会培训工作，完成社会办班培训29263人天，提高参训人员综合素质，促进合肥市及相关办学单位经济社会发展影响程度；七是做好全市县(市)区党校进行业务指导，对9个下级党校进行业务指导；八是做好新校区建设，继续推进新校区建设工程，完成设施设备采购，做好水电暖气供应、物业管理、网络租赁等后勤工作，确保顺利运行。发现的主要问题：预算绩效动态管理不到位。根据在职研究生项目自评报告，2025年度在职研究生办学成本中高层次人才补助60万元，支付0元，由于无人报名，导致此项目执行率低至58.54%，同时未及时调整绩效目标；根据教学质量提升项目自评报告，教学质量提升项目全年预算数20万元，项目实际支付11.27万元，执行率为56.3%。因此在日常工作中，除定期对各处室、各岗位工作完成情况进行督查调度，及时梳理工作推进中的堵点难点，对进度滞后、落实不力的工作及时预警、督促整改还要同步考虑对项目的执行率的影响等，结合实际工作需求，及时进行资金追减，调整绩效目标。下一步改进措施：一是持续健全常态化、动态化绩效管理机制。进一步细化日常督查、月度考核工作机制，除定期对各处室、各岗位工作完成情况进行督查调度，及时梳理工作推进中的堵点难点，对进度滞后、落实不力的工作及时预警、督促整改还要同步考虑对项目的执行率的影响等，结合实际工作需求，及时进行资金追减，调整绩效目标；二是评价结果通报反馈。建立“评价—反馈—整改—复核—提升”的闭环管理机制。对年度考核中发现的问题，逐一明确整改措施、整改时限、责任人员，杜绝问题整改流于形式、反弹回潮。同时，深度挖掘绩效评价数据价值，通过数据分析总结工作规律、梳理工作短板真正实现以绩效考核倒逼工作提升、以成果转化赋能单位发展；三是积极探索数字化绩效管理模式，依托信息化手段优化督查流程，提升高效性、便捷性。我单位将聚焦短板弱项、精准发力整改，持续优化完善绩效管理体系，全面提升绩效评价工作质效。

（3）部门评价。根据预算绩效管理要求，中共合肥市委党校（合肥行政学院）组织对网络租赁费、科学研究费、主体班教学业务费、社会培训经营成本、在职研究生办学成本、教学用设施设备购置、市委党校新校区建设工程(新开工备选)、新校区开办费(资产购置类)、老校区机构运行经费、教学质量提升、校外课题费、新校区机构运行经费等12个项目开展了部门评价，共涉及资金10035.84万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，中共合肥市委党校（合肥行政学院）项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.部门决算中项目支出绩效自评和部门评价结果

中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），详见“附件2：中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度项目支出绩效自评表（共12个）”。中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算中公开《2025年度主体班教学业务费项目、社会培训经营成本项目绩效评价报告》，详见“附件3：中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度主体班教学业务费项目、社会培训经营成本项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件2：中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度项目支出绩效自评表（共12个）.pdf

附件3：中共合肥市委党校（合肥行政学院）2025年度主体班教学业务费项目、社会培训经营成本项目绩效评价报告.pdf